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就是比如說我去年暫估入庫了，今年五月份之前開回來一部分發(fā)票，剩下的開不回來，正常情況下紅沖去年的暫估入庫，在做一筆正確的入庫，那去年姐轉的成本還需要調整嗎？
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你好，暫估和發(fā)票一樣的，可以不用。
2023 05/08 11:01
84784962 
2023 05/08 11:10
這個分錄怎么做？比如說暫估10萬的貨物，回來了8萬的，成本就少了，這個不需要調整嗎
84784962
2023 05/08 11:12
如果是施工費，年前暫估了10萬成本，第二年開回來八萬，或者是15萬，這個成本也得調整一下吧？分錄怎么做呢？
郭老師 
2023 05/08 11:15
你好，需要調整的，我上面寫的是暫估和發(fā)票一樣的，不需要調整，你這個不一樣，肯定需要調整。
郭老師
2023 05/08 11:15
借庫存商品貸以前年度損益調整2萬，調整差額。
84784962
2023 05/08 13:49
以前年度損益調整還用結轉到利潤分配里嗎
郭老師
2023 05/08 13:49
要
月末結轉到利潤分配未分配。
84784962
2023 05/08 14:04
老師你看這樣做對嗎？第一年暫估入庫，借:庫存商品10萬，貸:應付賬款暫估款10萬，第二年回來8萬發(fā)票，紅沖，借:庫存商品-10萬，貸:應付賬款暫估款-10萬，借:庫存商品8萬，貸:銀行存款8萬。調整，借:庫存商品2萬，貸:以前年度損益調整2萬，結轉，借:以前年度損益調整2萬，貸:利潤分配未分配利潤2萬。這里面調整跟主營業(yè)務成本無關是嗎？
郭老師
2023 05/08 14:07
對的，是的，因為這都是已經(jīng)跨年了。
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