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老師，去年暫估的，今年一月份回來了一部分，2月份還得暫估，我還需要把今年1月回來的發(fā)票，紅沖去年暫估嗎
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你好；? ?是的。 收到發(fā)票了對應(yīng)去紅沖暫估的??
2022 04/15 17:13
84785041 
2022 04/15 17:15
但是利潤表就出現(xiàn)，本月數(shù)，比本年累計還要大，
meizi老師 
2022 04/15 17:22
?你好；? ? ? ?你紅沖是怎么做的； 把去年和今年紅沖分錄發(fā)來看看? ?
84785041
2022 04/15 18:22
去年分錄，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款，今年，做負數(shù)相擁通方向分錄沖紅，然后今年發(fā)票做借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款
meizi老師
2022 04/15 18:49
?你好；? ?你跨年了 要走以前年度損益調(diào)整 去紅沖哈 ；? ?不是直接走主營業(yè)務(wù)成本去紅沖的??
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