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老師，發(fā)放工資里面做了個稅憑證，那代繳個稅憑證就不用單獨做了對吧
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你好對的是這么做的
2023 05/02 22:05
84784999 
2023 05/02 22:07
個稅申報中報了2位員工工資一共9000，實際銀行流水沒有充入9000，就幫2位員工交社保，這個憑證就做個人社保公積金代繳金額對吧
郭老師 
2023 05/02 22:08
對的
需要扣除之后發(fā)下去
84784999
2023 05/02 22:09
工資不發(fā)，就光交社保，就做社保憑證對吧
84784999
2023 05/02 22:20
個稅報了9000工資，但是沒有銀行流水，也不給他們交金，記賬憑證如何做呢
郭老師
2023 05/02 22:34
借應付職工薪酬、工資，
貸其他應收款、個人負擔的社保
郭老師
2023 05/02 22:35
沒有發(fā)放的時候零申報。
84784999
2023 05/02 22:49
那記賬憑證就不做了對么，0申報都填0，那企業(yè)開服務費發(fā)票的時候，能抵扣企業(yè)所得和個稅么，想做進企業(yè)負債里
84784999
2023 05/02 22:51
還是說個稅申報的時候填寫了2位員工一共9000，就行了？開票的時候能直接抵扣企稅和個稅
郭老師
2023 05/02 23:06
只做了扣除社保的
其他的沒做
匯算清繳之前發(fā)下去才可以抵扣所得稅
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