問(wèn)題已解決

老師中午好！22年匯算清繳開(kāi)辦費(fèi)一次性做納稅調(diào)整，怎樣填寫(xiě)啊？還有2021年匯算清繳，固定資產(chǎn)折舊，沒(méi)有申報(bào)，我現(xiàn)在這樣填合適嗎？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/30 11:12
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
上午好啊，1.開(kāi)辦費(fèi)一次性做納稅調(diào)整是要把費(fèi)用調(diào)出來(lái)，調(diào)增應(yīng)納稅所得額，在A105000表 27 或30行賬載填金額，2列稅收不填金額就可以了 2.不對(duì)，1 4列金額一致，2 5列金額一樣，固定資產(chǎn)不要產(chǎn)生納稅調(diào)減
2023 04/30 11:16
84784963
2023 05/01 08:20
老師節(jié)日快樂(lè)！續(xù)昨天的問(wèn)題啊，我公司實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 問(wèn)題1、2021年還在籌建期，2021年的開(kāi)辦費(fèi)是10萬(wàn)賬上處理是:借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)1000000、貸:銀行存款100000。然后2021年匯算清繳時(shí)是通過(guò)A105080長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)，進(jìn)行調(diào)增的。請(qǐng)問(wèn)這樣申報(bào)對(duì)嗎，2022年匯算清繳時(shí)我改怎樣調(diào)整呢？ 問(wèn)題2、直到2022年10月份籌建期才結(jié)算，2022年也有開(kāi)辦費(fèi)29萬(wàn)賬務(wù)處理與2021年一至，請(qǐng)問(wèn)我2022年匯算清繳開(kāi)辦費(fèi)該怎樣填表啊？謝謝老師
廖君老師
2023 05/01 08:35
親愛(ài)的上午好啊，1.申報(bào)對(duì)的啊。1年調(diào)增，2年到5年調(diào)減金額是開(kāi)辦費(fèi) 除5 2.也是2022年調(diào)增，以后年度調(diào)減嘛，稅法一般按5年計(jì)算每月應(yīng)攤銷的。 這樣理解行么
84784963
2023 05/01 08:41
那我2022年匯算清繳開(kāi)辦費(fèi)該怎樣填表啊？
廖君老師
2023 05/01 08:44
您好啊，A105080 表37行這里把2022年實(shí)際開(kāi)辦費(fèi)填 1列? ，稅法按5年計(jì)算2022年開(kāi)辦費(fèi)填2列 同時(shí)，2021年開(kāi)辦費(fèi)除5的金額也 加上填在2列 不知道我理解對(duì)不對(duì)
84784963
2023 05/01 10:18
2、3、5列的金額是一致的嗎？4列是2021年+2022年合計(jì)原值嗎？
廖君老師
2023 05/01 10:25
您好啊，2是本年折舊 3是累計(jì)，肯定不一樣的，5也不一樣，要不怎么調(diào)減啊，4和1我跟您理解一樣，是合計(jì)原值
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