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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
500萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)一次性扣除了，2021年調(diào)減了，22年匯算清繳調(diào)增，申報(bào)表填寫(xiě)的對(duì)嗎？用填寫(xiě)第11行嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
稅收金額不要填寫(xiě)。
2023 02/22 16:45
郭老師 
2023 02/22 16:45
你好11行不需要填寫(xiě)的。
84785028 
2023 02/22 19:17
老師，我21年的調(diào)減已經(jīng)申報(bào)完了，這個(gè)是21年的報(bào)表
84785028
2023 02/22 19:18
22年的調(diào)增的，我忘了拍了
84785028
2023 02/22 19:18
我就想問(wèn)一下，22年調(diào)增的表格里，11行還用填數(shù)嗎？
郭老師
2023 02/22 19:21
調(diào)增不需要填寫(xiě)的。
84785028
2023 02/22 19:22
是只需要我這里把第五行填完數(shù)據(jù)，顯示調(diào)增金額就可以了是嗎？
郭老師
2023 02/22 19:23
你好
是的，是這么做的。
84785028
2023 02/22 19:28
老師，能麻煩你幫我看看，我2021年，調(diào)減這個(gè)表填的對(duì)不對(duì)嗎？
郭老師
2023 02/22 19:29
你一次抵扣所得稅的金額是多少？怎么上面寫(xiě)的是四萬(wàn)多？
84785028
2023 02/22 19:30
是第一行的第9列，-2553520.56元
郭老師
2023 02/22 19:36
這里填寫(xiě)的不對(duì)。你應(yīng)該在第11行里面填寫(xiě)稅收金額，填寫(xiě)2594601.78，然后納稅調(diào)整金額也是在11行里面255萬(wàn)這一個(gè)金額才對(duì)，然后你的第五行就不要填寫(xiě)了。
84785028
2023 02/22 19:39
老師，第11行最后一欄是*號(hào)，納稅調(diào)整金額那我也填不了調(diào)減??？
郭老師
2023 02/22 19:47
稍等我看看
我記錯(cuò)了
想成了預(yù)繳的
郭老師
2023 02/22 19:49
11行第六咧填寫(xiě)一個(gè)月的
其他的對(duì)
84785028
2023 02/22 21:02
好的，知道了老師，這個(gè)是21年調(diào)減的，所以11行填數(shù)了，是對(duì)的，是嗎？22年開(kāi)始調(diào)增了，11行整個(gè)行都不用再填數(shù)了，是嗎？
郭老師
2023 02/22 21:06
對(duì)的
是這么做的
一次折舊金額也不填寫(xiě)
84785028
2023 02/22 21:09
老師，你說(shuō)的一次折舊金額也不填寫(xiě)是什么意思？
郭老師
2023 02/22 21:14
11行不要填寫(xiě)的意思
84785028
2023 02/22 21:16
以后幾個(gè)年度調(diào)增，都只填寫(xiě)第5行，別的行都不用填寫(xiě)是嗎？
郭老師
2023 02/22 21:18
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785028
2023 02/22 21:21
老師您確定嗎？如果確定是對(duì)的，明天我就這么申報(bào)了
郭老師
2023 02/22 21:26
是的
是這么做的
稅收金額
一次抵扣都不要填寫(xiě)
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