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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)：匯算清繳A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中，現(xiàn)在是做2021年的固定資產(chǎn)折舊額，2020年取得的固定資產(chǎn)一次性折舊了，現(xiàn)在也需要填在2021年的匯算清繳表中嗎？
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您好，您的意思是您2020年的時(shí)候，您是加速折舊了，是這個(gè)意思嗎？
2022 05/17 21:39
84784992 
2022 05/17 21:45
是的，在2020年3月購(gòu)買電腦一次性折舊了，現(xiàn)在需要填在A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中的哪一欄中，應(yīng)該怎要填呢？
李霞老師 
2022 05/17 21:47
你好，那你在2021年的憑證里面，你怎么做的憑證呢？我給你講一下它里面的問(wèn)題哈，正常你二零年一次性加速折舊的話，你憑證上還是要正常計(jì)提折舊的，只是說(shuō)你匯算清繳的時(shí)候，你是一次性加速折舊了，到了2021的話，到了2021年的時(shí)候，你還是要填那個(gè)資產(chǎn)折舊攤銷表，然后呢，只是說(shuō)嗯，你的賬面金額是，比如說(shuō)是A，你的稅收金額你要填成零。
84784992
2022 05/17 21:54
老師，意思是現(xiàn)在匯算清繳時(shí)，稅收金額填為0，就是要調(diào)增賬面上累計(jì)折舊的金額嗎？
李霞老師
2022 05/17 21:58
您好，稅收金額是零，您賬面金額的話，您2021年怎么計(jì)提的，咱怎么填寫？
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