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實(shí)務(wù)
問題已解決
分公司獨(dú)立核算自己做賬報(bào)稅，但所得稅需要在總公司預(yù)繳和會(huì)繳，但是他和總公司有業(yè)務(wù)往來，分公司購入原材料成本核算完做成產(chǎn)成品賣給總公司，總公司在賣給客戶，這種情況下是不是需要做合并報(bào)表呢！還有合并報(bào)表的工作底稿抵消分錄是就在一張紙上寫抵消分錄不用實(shí)際做賬做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好1；? ?是的；總分公司要做合并報(bào)表的； 對(duì)的； 要做抵消分錄的?
2023 04/27 10:38
84785000 
2023 04/27 11:16
麻煩老師給我看下我做的分錄有什么問題?_??
meizi老師 
2023 04/27 11:16
你好； 什么分錄； 沒有看到你說的分類??
84785000
2023 04/27 11:18
剛拍照發(fā)的
meizi老師
2023 04/27 11:19
你好； 是的；收入和成本要抵減的
84785000
2023 04/27 11:20
這只是大概做的分錄，我就想銷售的時(shí)候可以把期初的時(shí)候的其他應(yīng)付款給沖掉對(duì)不對(duì)，還有抵消分錄這么寫對(duì)不對(duì)
meizi老師
2023 04/27 11:21
你好； 是的；? ? ? ? 對(duì)的哈； 就這樣處理??
84785000
2023 04/27 11:22
那合并報(bào)表的工作底稿老師你有嗎麻煩幫我發(fā)一份
84785000
2023 04/27 11:23
就是總公司季度預(yù)繳所得稅的時(shí)候，就需要做合并報(bào)表嗎
84785000
2023 04/27 11:24
合并報(bào)表是不是，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表都需要合并呢
meizi老師
2023 04/27 11:26
你好；這個(gè)底稿我手上沒有現(xiàn)成的； 如果你要 ； 重新提問問下其他老師給你發(fā)下模板 ； 2.? ?是的；一起做合并報(bào)表來報(bào)數(shù)據(jù)的；? ? 對(duì)的??
84785000
2023 04/27 11:28
季度的時(shí)候就需要做合并報(bào)表唄
meizi老師
2023 04/27 11:30
你好； 是的； 因?yàn)榧径纫A(yù)交的?
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