問(wèn)題已解決

分公司獨(dú)立核算自己做賬報(bào)稅，但所得稅需要在總公司預(yù)繳和會(huì)繳，但是他和總公司有業(yè)務(wù)往來(lái)，分公司購(gòu)入原材料成本核算完做成產(chǎn)成品賣(mài)給總公司，總公司在賣(mài)給客戶(hù)，這種情況下是不是需要做合并報(bào)表呢！還有合并報(bào)表的工作底稿抵消分錄是就在一張紙上寫(xiě)抵消分錄不用實(shí)際做賬做分錄？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/27 10:25
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好1；? ?是的；總分公司要做合并報(bào)表的； 對(duì)的； 要做抵消分錄的?
2023 04/27 10:38
84785000
2023 04/27 11:16
麻煩老師給我看下我做的分錄有什么問(wèn)題?_??
meizi老師
2023 04/27 11:16
你好； 什么分錄； 沒(méi)有看到你說(shuō)的分類(lèi)??
84785000
2023 04/27 11:18
剛拍照發(fā)的
meizi老師
2023 04/27 11:19
你好； 是的；收入和成本要抵減的
84785000
2023 04/27 11:20
這只是大概做的分錄，我就想銷(xiāo)售的時(shí)候可以把期初的時(shí)候的其他應(yīng)付款給沖掉對(duì)不對(duì)，還有抵消分錄這么寫(xiě)對(duì)不對(duì)
meizi老師
2023 04/27 11:21
你好； 是的；? ? ? ? 對(duì)的哈； 就這樣處理??
84785000
2023 04/27 11:22
那合并報(bào)表的工作底稿老師你有嗎麻煩幫我發(fā)一份
84785000
2023 04/27 11:23
就是總公司季度預(yù)繳所得稅的時(shí)候，就需要做合并報(bào)表嗎
84785000
2023 04/27 11:24
合并報(bào)表是不是，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表都需要合并呢
meizi老師
2023 04/27 11:26
你好；這個(gè)底稿我手上沒(méi)有現(xiàn)成的； 如果你要 ； 重新提問(wèn)問(wèn)下其他老師給你發(fā)下模板 ； 2.? ?是的；一起做合并報(bào)表來(lái)報(bào)數(shù)據(jù)的；? ? 對(duì)的??
84785000
2023 04/27 11:28
季度的時(shí)候就需要做合并報(bào)表唄
meizi老師
2023 04/27 11:30
你好； 是的； 因?yàn)榧径纫A(yù)交的?
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