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分公司注銷未分配利潤并入總公司，合并報(bào)表抵消分錄如何做？
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你好，總分公司不需要做抵消憑證。
直接合并分公司的數(shù)據(jù)就行
10/17 09:45
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老師，我們總公司向上海分公司打了一筆款 這個(gè)合并報(bào)表的時(shí)候 要做抵消分錄嗎 做的話 要怎么做呢
底稿有 調(diào)整和抵消
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分公司的未分配利潤和總公司的未分配利潤有抵消嗎？如何抵消
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分公司注銷，現(xiàn)分公司有應(yīng)付賬款A(yù)公司1000元，未分配利潤虧損1000元。如何做分錄合并到總公司，總分公司分別如何做分錄？
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總分公司的合并報(bào)表，如果去年的抵消分錄和工作底稿都沒有了，那今年的抵消分錄做的時(shí)候，沒有去年對今年的影響（期初未分配利潤的數(shù)據(jù)）可以嗎？也就是說只抵消今年，然后寫到工作底稿里，出合并報(bào)表，這么做
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分公司的報(bào)表合并到總公司一起，未分配利潤應(yīng)該怎樣合并
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