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老師，我們總公司向上海分公司打了一筆款 這個合并報表的時候 要做抵消分錄嗎 做的話 要怎么做呢 底稿有 調整和抵消
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這個是要抵消的，你們總分公司賬面是怎么入賬的
2019 05/31 13:40
84785011 
2019 05/31 13:43
內部往來 資金劃撥
84785011
2019 05/31 13:44
我沒搞懂這個邏輯關系
辜老師 
2019 05/31 13:51
你總公司打款過去，賬面是怎么賬務處理的
84785011
2019 05/31 14:09
老師你看下
辜老師
2019 05/31 14:13
那你就要把這個其他應付款的余額和分公司的往來科目抵消
84785011
2019 05/31 14:27
這樣嗎
辜老師
2019 05/31 14:34
你總公司賬面，其他應付款～上海分公司余額是多少，按余額抵消
84785011
2019 05/31 15:05
我看母公司和分公司的財報上都沒有抵消或者調整這一項 合并報表里面有 我現(xiàn)在是合報表其它應該付-10000 抵消分錄 收到其它與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金和 支付其它都-10000 是這樣做嗎
84785011
2019 05/31 15:06
合并報報里 其它應付 抵消分錄-10000 抵消分錄里
84785011
2019 05/31 15:08
這樣合并的現(xiàn)流表里 收到了支付都減掉了10000
辜老師
2019 05/31 15:08
是的，現(xiàn)金流量表里面要按發(fā)生額抵消的
84785011
2019 05/31 15:22
老師 調整后 負債減少10000 現(xiàn)流兩邊同時減 所以余額是沒有變化的 這樣對嗎
辜老師
2019 05/31 15:24
是的，是這樣抵消的
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