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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是不應(yīng)該有余額的？因?yàn)樵履┎皇嵌冀Y(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅了嗎？但是我這個(gè)2月份的，期初那個(gè)余額158.53是去年12月份調(diào)出來的，我在2月份已經(jīng)申報(bào)抵扣了的，那按理說，2月底不應(yīng)該再有余額了呀。ETC通行費(fèi)的和動(dòng)車票的，我計(jì)入的進(jìn)項(xiàng)稅額，但是我在申報(bào)表里面也做了填報(bào)抵扣的。ETC的是認(rèn)證平臺(tái)勾選認(rèn)證的。我不清楚什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項(xiàng)稅額還會(huì)有余額。
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進(jìn)項(xiàng)稅額要做結(jié)轉(zhuǎn)的。
2023 04/22 07:55
84784987 
2023 04/22 07:59
老師，我按照申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)抵扣金額做了結(jié)轉(zhuǎn)了啊。銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都轉(zhuǎn)入到了未交增值稅科目里面的
小寶老師 
2023 04/22 08:05
那不應(yīng)該呀你看下進(jìn)項(xiàng)稅額的明細(xì)賬
84784987
2023 04/22 08:16
老師，為什么我按照申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)抵扣的金額來結(jié)轉(zhuǎn)的，怎么還會(huì)有借貸方的不平？我核對(duì)了明細(xì)，就是申報(bào)抵扣了這么多金額啊
小寶老師
2023 04/22 08:35
你好看一下截圖，您結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)該是余額。哦
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