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老師，我沒(méi)有太明白什么意思，您可以告訴我該怎么寫(xiě)分錄嗎？

同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

勾選的進(jìn)項(xiàng)和申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)也是80

就是做分錄時(shí)，將勾選的進(jìn)項(xiàng)寫(xiě)成了120

實(shí)際應(yīng)該是這樣的，但是賬上的分錄，在①步那，金額寫(xiě)成了120，第②步金額沒(méi)有錯(cuò)，所以賬面上進(jìn)項(xiàng)稅額期末存在余額? -40

同學(xué)你好 待抵扣進(jìn)項(xiàng)抵扣了轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)

是的，待抵扣進(jìn)項(xiàng)實(shí)際抵扣了80，但是轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額的金額為120，所以導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額存在了余額，本月發(fā)現(xiàn)了，不知道該怎么調(diào)整

同學(xué)你好 沖減多做的就行

您可以告訴我摘要及分錄嗎？

是20年12寫(xiě)錯(cuò)的分錄，本月進(jìn)行沖減可以嗎？

同學(xué)你好 不涉及損溢的這個(gè)可以

摘要 沖減20年12月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出部分。 借應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng))? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 這樣做嗎？

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做的哦?