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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問轉(zhuǎn)出待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 嗎
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你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2022 10/26 11:16
84785030 
2022 10/26 11:21
下一步 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 下一步如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785030
2022 10/26 11:22
第二個(gè)分錄反了
郭老師 
2022 10/26 11:24
對(duì)的，是的，第二個(gè)分錄做反了，反過來就可以了。
84785030
2022 10/26 11:46
比如挖機(jī)的折舊，在折舊表里沒有項(xiàng)目用在那個(gè)項(xiàng)目，可以做賬時(shí)，直接分在使用的項(xiàng)目上嗎，還是需要有個(gè)什么說明了
郭老師
2022 10/26 11:49
可以的，可以自己做一個(gè)折舊表。
84785030
2022 10/26 11:52
是之前總的做了這么個(gè)折舊表，沒有寫用在那個(gè)項(xiàng)目，可以做賬直接分在使用的項(xiàng)目不
郭老師
2022 10/26 11:55
哦，那你做賬務(wù)處理的時(shí)候能分出來就行。
郭老師
2022 10/26 11:55
或者在這個(gè)表格里面?zhèn)渥⒑昧藥自路菔悄膫€(gè)項(xiàng)目在用。
84785030
2022 10/26 12:00
好的，還有一個(gè)情況是，之前預(yù)付了修理費(fèi)，沒有明確在那個(gè)項(xiàng)目上，現(xiàn)在收到了修理發(fā)票，發(fā)票沒有備注項(xiàng)目名稱，做賬需要弄了什么單，來說明用在這個(gè)項(xiàng)目上嗎
郭老師
2022 10/26 12:00
你好，那你現(xiàn)在確定是用在哪個(gè)項(xiàng)目上的嗎？
84785030
2022 10/26 12:01
現(xiàn)在可以，問項(xiàng)目上人就知道了
郭老師
2022 10/26 12:02
你好，那你就自己備注一下某某項(xiàng)目發(fā)生的維修費(fèi)。
84785030
2022 10/26 12:06
就是直接在憑證上，分到這個(gè)項(xiàng)目上就可以了嘛
郭老師
2022 10/26 12:07
可以的，可以這么做的。
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