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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)教下一般納稅人的應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 稅額去？分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到 借應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，再 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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不是輔導(dǎo)期你認(rèn)證了之后，結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)里面就可以的。
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
10/11 16:05
84784970 
10/11 16:09
好，不用通過應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這里走一道是吧 然后那個(gè)增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)有哪幾筆分錄呀
郭老師 
10/11 16:10
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84784970
10/11 16:19
把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后再?gòu)膽?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ，這樣結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)？
郭老師
10/11 16:20
是的，對(duì)的，是這么做的。
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