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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我們公司去年預(yù)提了一筆費(fèi)用，借：費(fèi)用16萬 貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用16萬。忘記沖減了，是要在22年年報(bào)調(diào)增16萬，然后在23年做一筆：借：未分配利潤 -162000，貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 -162000，是這樣嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以的，可以這么做的。
2023 04/21 15:01
84784977 
2023 04/21 15:07
那如果22年預(yù)提了一筆成本費(fèi)113元，借：成本費(fèi)113 貸：預(yù)提費(fèi)用-貨款113。23年回來的成本票不含稅金額是100，稅費(fèi)13，那23年分錄應(yīng)該是借：預(yù)提費(fèi)用-貨款100，進(jìn)項(xiàng)稅13，貸：應(yīng)付貨款113。那就是有13元稅費(fèi)未沖，要做一筆：借：未分配利潤-13，貸：預(yù)提費(fèi)用-13，然后在22年年報(bào)調(diào)增回這13元嗎
郭老師 
2023 04/21 15:09
是這么做的。是這么做的。
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