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問題已解決
老師，你好，收回發(fā)票，我之前預提了費用，借，預提費用，貸其他應付款-法人 可以嗎？
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同學，你好
之前預提了費用，借，預提費用，貸其他應付款-法人?
可以的
04/06 18:27
84785001 
04/06 18:31
就是貸方直接掛，其他應付款法人，可以，不用現(xiàn)金或者銀行存款，也可以，是嗎？因為是法人墊的款項。
小菲老師 
04/06 18:31
同學，你好
嗯，是可以的
84785001
04/06 18:33
那還需要寫支出證明單嗎？
小菲老師
04/06 18:36
同學，你好
不需要的
84785001
04/06 18:45
那憑證后面只需要附發(fā)票，就可以，是嗎？
小菲老師
04/06 18:46
同學，你好
嗯嗯，是的
84785001
04/06 18:58
好的，謝謝老師。
84785001
04/06 18:59
因為發(fā)票是有幾張的，不需要寫一下是什么費用嗎？標注一下
小菲老師
04/06 19:01
同學，你好
要進入具體費用的
84785001
04/06 19:08
我上個月已經(jīng)預提費用了，只是想問憑證后面不需要再寫一張寫清楚是什么費用的紙嗎？
小菲老師
04/06 19:47
同學，你好
不是，預提費用紅沖，然后再根據(jù)具體費用重新做分錄
84785001
04/07 07:04
老師，早上好，我不紅沖，直接這樣，不可以啊，，借，預提費用，貸其他應付款-法人
小菲老師
04/07 07:30
同學，你好
不行哦，費用不明確
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