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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師2022調(diào)整的企業(yè)所得稅補(bǔ)計(jì)提所得稅時(shí)是記賬到2022年還是2023年呢
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補(bǔ)計(jì)提所得稅時(shí)是記賬到23年即可
2023 04/20 10:50
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老師 2022年的企業(yè)所得稅沒(méi)有計(jì)提 2023年付了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么記賬呀？企業(yè)所得稅在7700多左右,2022年的企業(yè)所得稅應(yīng)該在2022年計(jì)提，2023年付出的企業(yè)所得稅應(yīng)該在2023年記賬，企業(yè)所得稅應(yīng)該按照7700多的金額記賬。我想知道會(huì)計(jì)分錄
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2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳，2023年繳納的，2022年沒(méi)有計(jì)提，2023年怎么入賬
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請(qǐng)問(wèn)在2022年末計(jì)提2022年終匯算企業(yè)所得稅計(jì)提多了，在2023年怎么處理呢？
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老師，公司2022年有一個(gè)人工資在2023年1月補(bǔ)發(fā)，所以我在2023年1月記賬，還有一個(gè)人2022年在公司的借款在2022年的工資中扣除了，但前任會(huì)計(jì)2022年沒(méi)有記賬，我在2023年1月補(bǔ)記賬。
以上兩筆業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生在2022年，記賬在2023年，匯算清繳是按照2022年財(cái)務(wù)報(bào)表生成的，所以我的問(wèn)題是這兩筆跟工資相關(guān)的業(yè)務(wù)需要在匯算清繳調(diào)整嗎？
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老師，2022年的年終獎(jiǎng)在2023年計(jì)提并發(fā)放，在2023企業(yè)的得稅匯算時(shí)是作調(diào)整增加呢？還是更正2022年的企業(yè)所得稅好呢？
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