00:10:00
問題已解決
請問將21年的進(jìn)項稅額記在了22年，22年的匯算清繳如何調(diào)整呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好，進(jìn)項稅額不影響匯算清繳的。不需要調(diào)整。
2023 04/16 22:09
84784974 
2023 04/16 22:11
那這樣我22賬上的進(jìn)項稅額就多了啊，利潤分配—未分配利潤也多了啊，相當(dāng)于把21年記在了22年
王雁鳴老師 
2023 04/16 22:16
同學(xué)你好，你說的是進(jìn)項稅額對應(yīng)的庫存商品，或者成本費用金額吧？如果是的話，可以調(diào)整的。
84784974
2023 04/16 22:30
那23年又將22年的一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了，那我現(xiàn)在22年財報未分配利潤的期初數(shù)=22賬上的未分配利潤-多計入的21年的進(jìn)項稅額+23年計入的22年的未分配利潤？
王雁鳴老師
2023 04/16 22:33
同學(xué)你好，23年將22年的一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，與22年財報未分配利潤的期初數(shù)沒關(guān)系。
84784974
2023 04/16 22:42
怎么會沒關(guān)系呢？相當(dāng)于我將22年的費用計入到了23年，那這不是導(dǎo)致賬上22年的利潤高了嘛
王雁鳴老師
2023 04/16 22:48
同學(xué)你好，你上邊說的是22年財報未分配利潤的期初數(shù)，不是期末數(shù)。
84784974
2023 04/16 22:53
對對對，那我這筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出也是要在匯算清繳調(diào)整的吧
王雁鳴老師
2023 04/16 23:07
同學(xué)你好，是的，要在匯算清繳調(diào)整的。
閱讀 224
描述你的問題，直接向老師提問
115
意見反饋
