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老師 小規(guī)模納稅人增值稅收入按照不含稅 ，財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅收入是不含稅，導(dǎo)致與增值稅收入不一致怎么辦

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/14 10:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，怎么會(huì)不一致呢？不都是按不含稅嗎？
2023 04/14 10:24
84784969
2023 04/14 10:24
打錯(cuò)了 財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅是含稅
宋生老師
2023 04/14 10:25
那你的財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅報(bào)表填錯(cuò)了，去更正申報(bào)。
84784969
2023 04/14 10:26
借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 是不是做賬就做錯(cuò)了
宋生老師
2023 04/14 10:26
您好，你要帶應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84784969
2023 04/14 10:27
好 謝謝老師
宋生老師
2023 04/14 10:31
你好，不用客氣的了。
84784969
2023 04/14 10:38
季度末如果不交增值稅 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎
宋生老師
2023 04/14 10:38
Yeah對(duì)的，就是這樣子做。
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