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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)，收入和報(bào)增值稅一致嗎？報(bào)增值稅是不含稅的，報(bào)企業(yè)所得稅收入也是不含稅嗎？
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您好，是的，這兩個(gè)地方數(shù)字都是不含稅收入，是一致的
2023 07/13 10:35
84785012 
2023 07/13 10:55
老師，我第一期財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表沒(méi)填，都是0，第二期填寫(xiě)時(shí)，收入怎么填是把第一期的一起填還是光填第二期的？
劉艷紅老師 
2023 07/13 11:00
你更改下就可以了，這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表可以更正的
84785012
2023 07/13 11:22
自己更改不了
劉艷紅老師
2023 07/13 11:25
我們這邊可以更正，不可以的話(huà)，你累計(jì)加起來(lái)全都填到第二季度里面
84785012
2023 07/13 16:47
老師，我第一季度利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額和企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額沒(méi)填一樣？現(xiàn)在怎么辦
劉艷紅老師
2023 07/13 16:51
可以去窗口補(bǔ)申報(bào)就可以
84785012
2023 07/13 17:05
電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅報(bào)表上的利潤(rùn)總額是不是要和利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額數(shù)字一致？還有就是發(fā)生的管理費(fèi)用填在企業(yè)所得稅報(bào)表上哪個(gè)位置？上面沒(méi)顯示管理費(fèi)用
劉艷紅老師
2023 07/13 17:20
管理費(fèi)用是在利潤(rùn)表上，電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅報(bào)表上的利潤(rùn)總額是不是要和利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額數(shù)字一致
劉艷紅老師
2023 07/13 17:20
管理費(fèi)用是在利潤(rùn)表上，電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅報(bào)表上的利潤(rùn)總額是要和利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額數(shù)字一致
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