問(wèn)題已解決

以前借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款暫估，現(xiàn)在要交稅，把以前的暫估成本做相反分錄，可是當(dāng)期沒(méi)有收入，要是這樣做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就成負(fù)的了，應(yīng)該要怎么做？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/12 18:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 現(xiàn)在收到發(fā)票了么 跨年了嗎
2023 04/12 19:00
84784948
2023 04/12 19:03
沒(méi)有發(fā)票
郭老師
2023 04/12 19:05
你好，那你這個(gè)是虛增的業(yè)務(wù)嗎？這個(gè)是以前年度的還是今年的？如果是以前年度的，應(yīng)該是借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。
84784948
2023 04/12 19:06
沒(méi)有成本票
84784948
2023 04/12 19:06
以前年度的
郭老師
2023 04/12 19:09
你好，我上面寫(xiě)的那個(gè)。
84784948
2023 04/12 19:25
老師，如果沒(méi)跨年怎么做
郭老師
2023 04/12 19:29
借應(yīng)付帳款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
84784948
2023 04/12 19:55
當(dāng)期沒(méi)有收入，申報(bào)表主營(yíng)業(yè)窮成本不能為負(fù)
郭老師
2023 04/12 20:07
有收入在沖 先別沖
84784948
2023 04/12 20:22
謝謝老師
郭老師
2023 04/12 20:25
不用客氣，工作愉快
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