問(wèn)題已解決

老師你好，去年銀行支付的一筆租金分錄記錯(cuò)了，怎么調(diào)整呢？去年做錯(cuò)的分錄是 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款；原本應(yīng)該是 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款的。

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/12 17:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整分錄是 借：其他應(yīng)付款 貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
2023 04/12 17:35
84784957
2023 04/12 17:40
直接用這個(gè)分錄調(diào)整就可以了嗎？老師 那以前年度損益調(diào)整是不是要結(jié)轉(zhuǎn)呀
鄒老師
2023 04/12 17:44
你好，直接用這個(gè)分錄調(diào)整就可以了 需要把??以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
84784957
2023 04/12 19:10
那資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表有沒(méi)有可能會(huì)產(chǎn)生不平衡的情況呢
鄒老師
2023 04/12 19:15
你好，發(fā)生了?以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表的關(guān)系就是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整
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