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去年有一筆是庫存商品貨款分錄借庫存商品，貸銀行存款，怎么調(diào)整？
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你好，你這個是怎么錯誤的？
04/16 15:02
84784960 
04/16 15:06
別人做的，去年12月開來的發(fā)票，直接入了管理費用，因為是食品，可能以為是福利。還抵扣了進(jìn)項稅
東老師 
04/16 15:06
但是應(yīng)該是計入到庫存商品的意思，對吧？
84784960
04/16 15:08
是的，跨年了
東老師
04/16 15:08
借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益 貸利潤分配未分配利潤
84784960
04/16 15:09
12月的報表要修改嗎
東老師
04/16 15:09
這個是需要讓軟件服務(wù)商來調(diào)整報表的期初數(shù)。
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