問(wèn)題已解決

老師 1問(wèn)留抵退稅的錢 去年已經(jīng)給轉(zhuǎn)入賬戶了 現(xiàn)在抵減增值稅附稅 如何做分錄 2問(wèn)金稅盤抵減增值稅 2022年的抵完了 以前年度還有100元如何做分錄 做賬呢

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/09 12:34
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是不是留抵退稅附加稅也免征了？
2023 04/09 12:40
84784986
2023 04/09 22:43
老師 是呢? 我沒(méi)顧上回答你的問(wèn)題
84784986
2023 04/09 22:45
老師 是增值稅沒(méi)免? 只免了增值稅的附征? ?老師還我的第二問(wèn)? 如何做會(huì)計(jì)分錄的處理呢
84784986
2023 04/09 22:46
退的錢 我已經(jīng)做了 進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出??
東老師
2023 04/10 05:40
我的理解應(yīng)該是增值稅給你退回來(lái)了吧？免征的是附加稅吧
東老師
2023 04/10 05:40
你這個(gè)是不是因?yàn)樽鲑~做錯(cuò)了
84784986
2023 04/10 07:03
之前的做賬沒(méi)做錯(cuò)? 我只是說(shuō)現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做賬??
東老師
2023 04/10 07:04
在你結(jié)轉(zhuǎn)增值的時(shí)候一起把應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款結(jié)轉(zhuǎn)
84784986
2023 04/10 07:05
我報(bào)的稅 應(yīng)該和賬面是一致的才行呢? 我應(yīng)該如何正確的做賬處理呢
東老師
2023 04/10 07:06
我明白，你報(bào)稅的時(shí)候抵了，做賬結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候也需要一起結(jié)轉(zhuǎn)就行
84784986
2023 04/10 07:07
你把分錄 打出來(lái) 我看看? 我如何操作呢比較正確
東老師
2023 04/10 07:08
因?yàn)槲也恢滥闫綍r(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的，我把我做的發(fā)給你看看，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
84784986
2023 04/10 07:09
還有上面那個(gè)? 金稅盤抵減增值稅 是以前年度留下來(lái)的金額? 我如何做分錄? 給我發(fā)出來(lái)? 我看看?
東老師
2023 04/10 07:10
金稅盤抵減增值稅 是以前年度留下來(lái)的金額 這個(gè)是什么意思？
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