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老師，我問一下，小規(guī)模，1季度不超30萬，不交增值稅，專票交增值稅是50364.46普票是88118.81那么普票是不是填在地10欄里呢，普票按3%算稅額，那專票是不是還要算出2%的那部分填在增值稅減免申報明細表里呢，只交1%的增值稅， 那么做賬的，普票增值稅額，就一直掛在賬上嗎？
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對的，是的，普通發(fā)票的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去
2023 04/08 13:23
84784972 
2023 04/08 13:56
普票增值稅結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，分錄怎么寫呀
84784972
2023 04/08 13:57
老師，我2022年12月忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了，我返回去結(jié)轉(zhuǎn)了，23年的期初余額對不對呀，我已經(jīng)做賬了
郭老師 
2023 04/08 13:59
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入。
郭老師
2023 04/08 13:59
你好，沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，你在今年結(jié)轉(zhuǎn)也可以的。
84784972
2023 04/08 14:16
23年的賬已經(jīng)做了，不影響23期初余額吧？
84784972
2023 04/08 14:17
要不然我還得做賬
郭老師
2023 04/08 14:22
是的是的，不影響的，你結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)都不影響。
84784972
2023 04/08 14:41
好的，謝謝老師
郭老師
2023 04/08 14:45
不用客氣，工作愉快。
84784972
2023 04/08 14:58
老師，不影響期初余額是不是本年利潤呀
郭老師
2023 04/08 15:03
不影響什么業(yè)務(wù)的。
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