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老師你好我這個(gè)季度開了專票3%、普票1%和普票免稅的。增值稅申報(bào)的時(shí)候1%的普票填第幾欄

84784947| 提問時(shí)間:2023 04/16 16:26
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,總額超過30萬了嗎?
2023 04/16 16:27
84784947
2023 04/16 16:30
普票免稅的開了56萬,1%普票開了13萬多,專票開了50多萬
耿老師
2023 04/16 16:34
你好,把你申報(bào)表主表發(fā)截圖過來,告訴你填哪一行
84784947
2023 04/16 16:45
圖片怎么發(fā)不出去
84784947
2023 04/16 16:48
599175是3%專票的金額,560795是免稅的,1%的不知填哪里
耿老師
2023 04/16 16:57
你好,你這是自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)嗎?1%發(fā)票的應(yīng)該填寫在第三行,然后增值稅的,普票的和不開發(fā)票收入填寫在第一行
耿老師
2023 04/16 16:57
超過了30萬就沒有免稅了,不填寫第十行
84784947
2023 04/16 17:00
但50多萬的普票票面寫的稅率是免稅的
耿老師
2023 04/16 17:04
你好,你們具體什么政策是免稅的?今年一月份今年一月份開始都是按1%
84784947
2023 04/16 17:15
老師這樣的
84784947
2023 04/16 17:15
那怎么弄
耿老師
2023 04/16 17:28
你好!你們開錯(cuò)稅率了,都按1%稅率填寫
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