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1-3月份開了專票和普票,專票和普票開了有3%的也有1%的,而且季度加起來超了30萬了,再申報增值稅時該如何申報呢?

84784955| 提問時間:2023 04/05 06:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
1.2行填寫專票 1.3填寫普票 減免的2%的主表應納稅減征額 和減免表本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫 3%的專票不填寫減免 安3%交
2023 04/05 06:27
84784955
2023 04/05 06:35
就是說普票3%的按1%繳納增值稅,專票按3%繳納,不含稅金額那里需不需要把普票3%的換算成1%計入,還是說直接按3%計入不含稅金額,
郭老師
2023 04/05 07:02
你好 是的 不需要不修改
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