問題已解決
老師,小規(guī)模公司,專票普票加起來都不超30萬,那么我開有專票5%不動產(chǎn)租賃的27787.63,普票的開5%31873.12,剩下的是開有專票1%,3%,普票1%,是不是所有開專票的,不管稅率或者超沒超30萬的都得交稅?如何填列申報表?
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第四行和第5行填寫不含增值稅的專票27787.63。
10/14 15:38
郭老師
10/14 15:38
然后其他的都在第10行里面填寫。
郭老師
10/14 15:38
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細表,本期發(fā)生額實際抵扣金額,這里面填寫27787.63×2%,這個是不含稅的是吧。
84785042
10/14 15:41
但是我就是除了開有不動產(chǎn)租賃的27787.63后,后面的1%、3%開的是生活服務(wù)類,比方一些物業(yè)費,管理費,水電費的,小規(guī)模申報表數(shù)據(jù)他自動帶出來的,我都對不上
郭老師
10/14 15:42
好,我沒有看懂什么意思呀。
84785042
10/14 15:42
你看一下
84785042
10/14 15:43
除了27787.63我對得上,其他的對不上
郭老師
10/14 15:43
你好,這兩邊填寫的不對,一個都不對。按照我上面的來。
84785042
10/14 15:45
我的意思 是2778.63是不動產(chǎn)專票5%,31873.12不動產(chǎn)普票5%,然后還有其他類型的開票數(shù),管理費,物業(yè)費等等,這個數(shù)怎么填
84785042
10/14 15:46
其他類型的專票開有1%55781.07、3%專票3698.53、普票1%101525.21,未開票收入有53912.16
郭老師
10/14 15:46
普通發(fā)票都在第10行里面填寫,不管1%還是5%的。然后專票在第4行和第五行里面填寫。你光說開的1%,我不知道你拿哪些是貨物呀。服務(wù)的5%在第10行第2列。
84785042
10/14 15:53
上面我截圖的不是我填的,是稅務(wù)自動帶出來的,我點弄不明白嘍,我整理一下數(shù)據(jù),老師幫我理一下,不動產(chǎn)租賃5%專票27787.63,不動租賃5%普票31873.12,其他服務(wù)(開出物業(yè)物,管理費,水電費等)專1%55781.07,專3%3698.53,普票1%101525.21
84785042
10/14 15:54
+多一個數(shù)據(jù),是不開票收入的,53912.16
郭老師
10/14 15:55
普票和無票
電費第一列,10
其他的都是第二列,10
都屬于服務(wù)。你核對一下數(shù)據(jù)
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