問(wèn)題已解決

去年單位社保部分緩交了 今年交了，匯算的時(shí)候上年的報(bào)表是不能動(dòng)的吧，是不是這部分單位社?？梢宰?，借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸:應(yīng)付職工薪酬，借:應(yīng)付職工薪酬，貸:銀行存款，匯算調(diào)減，這個(gè)過(guò)程有無(wú)問(wèn)題？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/27 17:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，您去年有做過(guò)分錄嗎？就是計(jì)提的分錄。
2023 03/27 17:33
84785015
2023 03/27 17:36
沒(méi)有計(jì)提
宋生老師
2023 03/27 17:38
您還要做一個(gè)。借以前年度損益調(diào)整? 貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利
84785015
2023 03/27 17:39
我是小企業(yè)，沒(méi)有這個(gè)科目
宋生老師
2023 03/27 17:40
您好，那您就需要計(jì)入管理費(fèi)用。貸應(yīng)付職工薪酬
84785015
2023 03/27 17:42
計(jì)入今年？不調(diào)以前年度？
宋生老師
2023 03/27 18:01
您好，是的，你不是沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？所以直接計(jì)入管理費(fèi)
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