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付社保的單位繳納部分，借應(yīng)付職工薪酬-單位繳款，貸銀行存款，這在借方，貸方怎么給他沖平呢，借什么，貸應(yīng)付職工薪酬-單位繳納社保？？
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要計提到費用啊，借，管理費用，貸，應(yīng)付職工薪酬社保費
2022 05/18 08:32
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老師請看一下這賬務(wù)處理對嗎？借管理費用～職工工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
借：管理費用-社保費
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分
繳納社保時
借：應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分，社保個人部分
貸：銀行存款
發(fā)工資時
借：應(yīng)付職工薪酬～職工工資
貸：應(yīng)付職工薪酬～社保個人部分，銀行存款
3408 -
應(yīng)付職工薪酬-社保，這個科目是只包含公司部分還是包含公司+個人部分？
下邊分錄寫的是否合適？
計提時
借：銷售費用/管理費用-社保（單位部分）
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分）
繳納時
借：應(yīng)付職工薪酬-社保
其他應(yīng)付款-社保（個人部分）
貸：銀行存款
851
-
老師，社保需要通過應(yīng)付職工薪酬過度一下嗎？借:管理費用—社保(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位部分) 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位部分) 其他應(yīng)收款 —社保(個人部分) 貸:銀行存款
355
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一個公司給人**交社保 并走公司流程的分錄
?我這么做
借：管理費用-社保 （單位）
貸：應(yīng)付職工薪酬- 社保（單位）；
交的時候 借：應(yīng)付職工薪酬- 社保（單位） 其他應(yīng)收- 個人
貸 ：銀行存款 （這樣做分錄 應(yīng)付職工薪酬-社保 這里就是不平的呀）
?這樣應(yīng)付職工薪酬- 社保（單位） 這個科目的金額會不平 這個怎么處理
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借：其他應(yīng)付款-社保 應(yīng)付職工薪酬-社保，貸：銀行存款 這是繳納的部分，計提的部分：借：管理費用-職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，那么個人部分的計提要如何做分錄處理
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進(jìn)項稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購進(jìn)的礦泉水是否進(jìn)項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分?jǐn)傞_票，借：應(yīng)收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對吧？ 4小時前
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