問(wèn)題已解決

老師，公司小規(guī)模納稅人，是殯儀館，有殯葬服務(wù)收入一個(gè)季度約40幾萬(wàn)，這個(gè)是免稅的，有餐飲收入約10幾萬(wàn)，餐飲今年是1%的稅，1季度申報(bào)增值稅表，這2個(gè)收入還是要分開(kāi)填嗎？都是無(wú)票收入

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/25 12:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)的，是的，需要分開(kāi)申報(bào)的，免稅的這個(gè)在其他免稅銷(xiāo)售額里面，然后1%餐飲的在第一行和第三行里面填寫(xiě)，這個(gè)需要正常交稅。
2023 03/25 12:17
84784951
2023 03/25 17:22
謝謝老師的解答
郭老師
2023 03/25 17:25
不用客氣，工作愉快
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