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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我2季度收入，小規(guī)模即有專票3%又有專票1%還有普票1%，一共200多萬(wàn)收入，申報(bào)表怎么申報(bào)啊？
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好，需要全額繳納增值稅專票，填寫第1行和第2行普票，填寫第1行和第3行。
后對(duì)應(yīng)1%稅率的不含稅，銷售額乘以2%的數(shù)據(jù)填寫在減免表。
2023 07/13 15:53
84785044 
2023 07/13 16:02
老師這是我2季度收入情況，專票是代開(kāi)的，當(dāng)時(shí)就扣稅了，現(xiàn)在6月我是不是要計(jì)提普票的城建？增值稅不用計(jì)提了吧？
玲老師 
2023 07/13 16:10
你好，是按照您實(shí)際繳納的增值稅計(jì)提附加稅，然后前面已經(jīng)交過(guò)的不用重復(fù)交了。
84785044
2023 07/14 11:51
老師我這表不會(huì)填了，請(qǐng)指導(dǎo)
玲老師
2023 07/14 11:57
你好，這個(gè)不是咱第1個(gè)提問(wèn)那個(gè)收入那個(gè)嗎？
玲老師
2023 07/14 11:57
是換其他問(wèn)題了，因?yàn)榈?個(gè)收入那個(gè)我已經(jīng)告訴你咋填寫了。
84785044
2023 07/14 12:01
是同一個(gè)問(wèn)題，沒(méi)學(xué)會(huì)。就是我3%專票和1%專票都填第一欄？
84785044
2023 07/14 12:03
第一欄填3%專票，第二欄填專票3%和專票1%合計(jì)？
玲老師
2023 07/14 12:07
一欄是填寫專用發(fā)票和普通發(fā)票的合計(jì)數(shù)。
二欄是專用發(fā)票的，第3欄是普通發(fā)票的。
玲老師
2023 07/14 12:07
老師我2季度收入，小規(guī)模即有專票3%又有專票1%還有普票1%，一共200多萬(wàn)收入，申報(bào)表怎么申報(bào)啊？ 是按這個(gè)問(wèn)題回的?
84785044
2023 07/14 12:11
我專票里有1%和3%的不能都填一起吧？怎么填
玲老師
2023 07/14 12:14
所有的銷售額都填寫在第1行里。
玲老師
2023 07/14 12:14
第1行體現(xiàn)的是總的銷售額。包括普通發(fā)票，還有專用發(fā)票1%稅率的，3%稅率的。
84785044
2023 07/14 13:00
第二欄填專票，1%和3%填一起？
玲老師
2023 07/14 13:19
是的，是這樣填寫對(duì)的。
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