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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，無(wú)票收入是 7 萬(wàn)，開(kāi)票收入是 5 萬(wàn)，填入第 10 欄都是扣除 1 個(gè)點(diǎn)的合計(jì)金額嗎，也就是 11.88 萬(wàn)，無(wú)票收入部分也要扣除 1 個(gè)點(diǎn)后填入對(duì)吧
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對(duì)，未開(kāi)票收入也是需要換算成不含稅金額填到里面。
2024 04/17 14:02
84785046 
2024 04/17 15:12
那老師，小規(guī)模，未超過(guò) 30 萬(wàn)，增值稅減免明細(xì)表需要填嗎
東老師 
2024 04/17 15:12
本身就是免稅的，就不用再填寫了。
84785046
2024 04/17 15:44
那附列資料一呢，怎么填
東老師
2024 04/17 15:44
沒(méi)有減免的話就不用填寫。
84785046
2024 04/17 15:51
那他數(shù)據(jù)有自動(dòng)跳轉(zhuǎn)，就刪除就可以了嗎
84785046
2024 04/17 15:52
是未超 30 萬(wàn)的，本身就是免稅的
東老師
2024 04/17 15:52
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，是的，這么做就可以了。
84785046
2024 04/17 15:55
這里的金額直接填 無(wú)票收入加開(kāi)票收入的合計(jì)金額 27 萬(wàn)的不含稅金額，是吧
東老師
2024 04/17 15:57
對(duì)，肯定就是不含稅的金額。
84785046
2024 04/17 16:00
開(kāi)票金額系統(tǒng)有自動(dòng)跳轉(zhuǎn)全部含稅收入（3% 征收率）這里，那是刪除嗎，這里的金額
東老師
2024 04/17 16:01
你的意思是按照3%來(lái)算稅的，對(duì)嗎？
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