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實(shí)務(wù)
問題已解決
稅務(wù)讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這筆是2022年的，2023年轉(zhuǎn)出，怎么做分錄？
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您之前的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的？
2023 03/22 16:41
84784982 
2023 03/23 10:49
借：應(yīng)收賬款? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)
84784982
2023 03/23 10:50
這個(gè)不是，應(yīng)該是借：庫(kù)存商品? ? 應(yīng)交稅費(fèi)? 貸：應(yīng)付賬款
84784982
2023 03/23 10:51
當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸：庫(kù)存商品
易 老師 
2023 03/23 10:56
沒有看到進(jìn)項(xiàng)稅額分錄哦
84784982
2023 03/23 11:01
借：庫(kù)存商品? ? 應(yīng)交稅費(fèi)? 貸：應(yīng)付賬款? ?這個(gè)里邊有呀
易 老師
2023 03/23 11:04
什么原因轉(zhuǎn)出？是虛開還是對(duì)方問題？
84784982
2023 03/23 11:05
都有，好幾張，您分著說說解決方法
易 老師
2023 03/23 11:08
虛開同學(xué)您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負(fù)數(shù)表示的
易 老師
2023 03/23 11:09
對(duì)方問題，借：庫(kù)存商品貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
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