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我想問一下我要做進項稅轉(zhuǎn)出，2023年9月轉(zhuǎn)出2022年2的抵扣的發(fā)票，整個分錄是怎樣的呢
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你好，是什么原因要轉(zhuǎn)出？
稅務(wù)局同意你們這樣做嗎？一般的都是要去更正之前的申報表哦。
05/21 13:50
84784987 
05/21 13:51
稅務(wù)局同意的
，在2023年9月報表更改轉(zhuǎn)出
84784987
05/21 13:51
是稅務(wù)局說這個票不能用來抵稅
宋生老師 
05/21 13:55
你好，你是因為什么？用于職工福利還是什么？、
84784987
05/21 13:59
購買的原材料
宋生老師
05/21 14:03
你好，你做鏡像轉(zhuǎn)出要在附表2鏡像轉(zhuǎn)出里面選擇對應(yīng)的項目。也就是說要選擇是什么原因要轉(zhuǎn)出。
你直接說個原材料沒有用，原材料本身可以不用轉(zhuǎn)出啊。
84784987
05/21 14:05
嗯就是做進項轉(zhuǎn)出補繳納這個稅
宋生老師
05/21 14:09
您好，那你直接填入其他里面就可以了。
84784987
05/21 14:12
好的謝謝
宋生老師
05/21 14:14
你好，不用客氣的了。
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