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實(shí)務(wù)
問題已解決
我收到一張稅務(wù)局的通知，告知我有一張走逃發(fā)票3250.58元在本月要做“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”處理，請問我這筆“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”這筆分錄應(yīng)該怎么下？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
之前分錄咋做的
03/13 12:00
84784957 
03/13 12:53
之前這么做的，借：應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付賬款
84784957
03/13 12:57
老師，我可以這樣做嗎？貸：應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額 紅字 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 補(bǔ)交稅款時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：銀行存款
樸老師 
03/13 12:57
同學(xué)你好
那你現(xiàn)在做
借應(yīng)付賬款
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784957
03/13 13:04
那家是失聯(lián)企業(yè)，我們也聯(lián)系不上，貨款已經(jīng)付完了，如果說貨款付完 的，是不是可以按我以上的方法去做？
樸老師
03/13 13:05
這個(gè)沒有發(fā)票計(jì)入營業(yè)外支出
84784957
03/13 13:09
對方是給了我們發(fā)票的，2021年就收到了發(fā)票并認(rèn)證申報(bào)，現(xiàn)在2024年3月5號才收到稅局通知讓我們做進(jìn)項(xiàng)稅額，請問應(yīng)該怎樣下這套分錄呢？（不知能否按我下的分錄對不）
樸老師
03/13 13:14
這個(gè)不能抵扣的話就是做上面我給你的分錄
84784957
03/14 11:12
1.我收到發(fā)票價(jià)稅合計(jì)28255元，金額25004.42元，稅額3250.58元，按你所說做，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出稅額：
借：應(yīng)付賬款 3250.28元
貸：應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3250.28元，這樣做對嗎？
2.按你所講做，應(yīng)付賬款我還有借方余款3250.58元，這個(gè)賬我應(yīng)該怎么平？
樸老師
03/14 11:15
不對
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到成本費(fèi)用
2.計(jì)入營業(yè)外支出
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