免費(fèi)問(wèn)答

您是說(shuō)社保公積金嗎？

對(duì)的； 單位部分計(jì)提都要走這個(gè)科目過(guò)度的；??

個(gè)人承擔(dān)的需要嗎

個(gè)人承擔(dān)的部分走往來(lái)科目即可? ? ；不用的??

老師，其他分錄有沒(méi)有問(wèn)題

你好；?? 1、計(jì)提工資： 借：管理/銷(xiāo)售費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保：（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4、上交杜保： 借：應(yīng)付職工薪酬——社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個(gè)人所得稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款 ? 參考我寫(xiě)的來(lái)做??

老師，我還是不明白。 借：管理費(fèi)用-工資（應(yīng)發(fā)數(shù)、含有員工個(gè)人承擔(dān)的工資公積金個(gè)稅）貸：應(yīng)付職工薪酬 我們公司不是稅后工資，要扣員工的。這樣的分錄，公司多計(jì)員工承擔(dān)的社保公積金個(gè)稅作為管理費(fèi)用工資了，本來(lái)不是要扣員工的嗎？

管理費(fèi)用～工資“含了要扣員工的社保和公積金，個(gè)稅”。老板問(wèn)我了，豈不是我算成稅后工資，不扣員工社保公積金個(gè)稅了

你好； 就是要扣員工的 ； 看我寫(xiě)的分類(lèi)哈； 不會(huì)的；? ??

老師：不對(duì)呀，只是應(yīng)發(fā)職工薪酬的余額是公資實(shí)發(fā)數(shù)。管理費(fèi)用的工資還是沒(méi)少，包含應(yīng)扣個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的社保公積金

你好；? 我是說(shuō)你計(jì)提 ； 你繳納和你計(jì)提的數(shù)據(jù)是對(duì)不上的；? ?不然你怎么會(huì)有余額掛著??