問(wèn)題已解決

發(fā)放5月份工資： 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸：銀行存款 繳納6月份社保： 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸：銀行存款 繳納6月份住房公積金： 借：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金 其他應(yīng)付款-住房公積金 貸：銀行存款 計(jì)提社保： 借：管理費(fèi)用-社保 銷售費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 計(jì)提住房公積金： 借：管理費(fèi)用-住房公積金 銷售費(fèi)用-住房公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/05 09:47
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您有什么疑問(wèn)
2021 03/05 09:48
84785009
2021 03/05 09:49
老師，我想問(wèn)不是先計(jì)提再繳納嗎
bamboo老師
2021 03/05 09:50
應(yīng)該是先計(jì)提再繳納 有的單位當(dāng)月的話 計(jì)提分錄會(huì)寫在繳納后面
84785009
2021 03/05 09:55
計(jì)提職工個(gè)人負(fù)擔(dān)的五險(xiǎn)一金： 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸：其他應(yīng)付款-社保 其他應(yīng)付款-住房公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 老師，最后這一步，是什么意思
bamboo老師
2021 03/05 09:56
這個(gè)是把個(gè)人承擔(dān)部分從應(yīng)發(fā)工資里面扣除
84785009
2021 03/05 10:07
老師，把其他應(yīng)付款換成其他應(yīng)收款，可以嗎
bamboo老師
2021 03/05 10:07
把其他應(yīng)付款換成其他應(yīng)收款，可以的
84785009
2021 03/05 10:11
老師，這里是先繳納后扣的職工工資，為什么用其他應(yīng)付款呢
bamboo老師
2021 03/05 10:12
可能前面已經(jīng)用過(guò)這個(gè)科目走賬了 所以一直沿用
84785009
2021 03/05 10:13
老師，走賬是什么意思？
bamboo老師
2021 03/05 10:15
就是用這個(gè)科目做了賬務(wù)處理
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~