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問題已解決
老師，你好，公司在今年3月份紅沖去年2月份的發(fā)票，請問沖減的是去年2月份的開票數(shù)據還是沖減的是今年3月份的開票數(shù)據呢？
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你好，對的，是的，建議是做到今年三月份。
2023 03/15 11:11
84784986 
2023 03/15 11:16
不能沖減去年2月份數(shù)據嗎？我們公司是小規(guī)模納稅人，因為1月份票開超達到了507萬，剛好去年2月份有個客戶要退款紅沖，所以可以紅沖完不升級成一般納稅人嗎？
郭老師 
2023 03/15 11:18
你好，最好不要沖去年的，因為你沖去年的話，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額就不一致。
郭老師
2023 03/15 11:18
不一致，你稅務局會要求你們調整的。
84784986
2023 03/15 11:20
那可以沖減今年1月份嗎
郭老師
2023 03/15 11:21
可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 03/15 11:21
三月份當月沒有收入嗎？
84784986
2023 03/15 11:21
是固定沖減時間還是說可以選擇，我們現(xiàn)在還沒升級還是小規(guī)模季度報
郭老師
2023 03/15 11:22
你只能充今年當年的時間，你可以你想要沖一月份的，在一月份開負數(shù)發(fā)票。
84784986
2023 03/15 11:39
我一月的票都開完了現(xiàn)在咋在一月開具負數(shù)發(fā)票呢
郭老師
2023 03/15 11:40
你在這個月開紅字發(fā)票，你增值稅所得稅都是按季度申報的，不是嗎？不一個樣
84784986
2023 03/15 11:42
是的，我就是在糾結這個點，按季度還是按月
郭老師
2023 03/15 11:45
你好，你是按季度報稅的話，按季度來沒有問題的，你在三月份紅沖它也是可以抵扣一月份的銷售額。你的一到三月份的累計銷售額在一塊算不是？
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