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問(wèn)題已解決
老師，你好，公司在今年3月份紅沖去年2月份的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)沖減的是去年2月份的開(kāi)票數(shù)據(jù)還是沖減的是今年3月份的開(kāi)票數(shù)據(jù)呢？
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你好，對(duì)的，是的，建議是做到今年三月份。
2023 03/15 11:11
84784986 
2023 03/15 11:16
不能沖減去年2月份數(shù)據(jù)嗎？我們公司是小規(guī)模納稅人，因?yàn)?月份票開(kāi)超達(dá)到了507萬(wàn)，剛好去年2月份有個(gè)客戶(hù)要退款紅沖，所以可以紅沖完不升級(jí)成一般納稅人嗎？
郭老師 
2023 03/15 11:18
你好，最好不要沖去年的，因?yàn)槟銢_去年的話(huà)，你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額就不一致。
郭老師
2023 03/15 11:18
不一致，你稅務(wù)局會(huì)要求你們調(diào)整的。
84784986
2023 03/15 11:20
那可以沖減今年1月份嗎
郭老師
2023 03/15 11:21
可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 03/15 11:21
三月份當(dāng)月沒(méi)有收入嗎？
84784986
2023 03/15 11:21
是固定沖減時(shí)間還是說(shuō)可以選擇，我們現(xiàn)在還沒(méi)升級(jí)還是小規(guī)模季度報(bào)
郭老師
2023 03/15 11:22
你只能充今年當(dāng)年的時(shí)間，你可以你想要沖一月份的，在一月份開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。
84784986
2023 03/15 11:39
我一月的票都開(kāi)完了現(xiàn)在咋在一月開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票呢
郭老師
2023 03/15 11:40
你在這個(gè)月開(kāi)紅字發(fā)票，你增值稅所得稅都是按季度申報(bào)的，不是嗎？不一個(gè)樣
84784986
2023 03/15 11:42
是的，我就是在糾結(jié)這個(gè)點(diǎn)，按季度還是按月
郭老師
2023 03/15 11:45
你好，你是按季度報(bào)稅的話(huà)，按季度來(lái)沒(méi)有問(wèn)題的，你在三月份紅沖它也是可以抵扣一月份的銷(xiāo)售額。你的一到三月份的累計(jì)銷(xiāo)售額在一塊算不是？
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