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問(wèn)題已解決
老師，去年增值稅未開(kāi)票收入50萬(wàn)元做了申報(bào)，1月份這個(gè)未開(kāi)票收入開(kāi)票了，開(kāi)了15萬(wàn)元，2月份開(kāi)了30萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)我沒(méi)有做未開(kāi)票沖減，現(xiàn)稅局這邊叫我報(bào)5月份的時(shí)候直接沖減，那我是沖減今年已經(jīng)開(kāi)的45萬(wàn)元，還是去年申報(bào)的50萬(wàn)元
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您好，這個(gè)是沖減去年申報(bào)50萬(wàn)
2023 06/02 14:06
84785019 
2023 06/02 14:14
那我那5萬(wàn)元今年沒(méi)開(kāi)票，能直接沖減嗎
84785019
2023 06/02 14:15
這個(gè)發(fā)票在6月份會(huì)開(kāi)具出來(lái)
小鎖老師 
2023 06/02 14:18
可以，這個(gè)是能沖減的
84785019
2023 06/02 14:33
就是直接沖減去年的未開(kāi)票數(shù)50萬(wàn)元是吧，那我賬務(wù)要不要做什么處理
小鎖老師
2023 06/02 14:34
嗯對(duì)，這個(gè)直接沖減就可以
84785019
2023 06/02 15:10
老師，申報(bào)上去顯示這個(gè)要怎么操作
小鎖老師
2023 06/02 15:12
提示什么呀？我這邊圖片打不開(kāi)呢
84785019
2023 06/02 15:16
顯示此申報(bào)信息存在異常，若繼續(xù)提交，將啟用異?；肆鞒?，且稅款器具不能解鎖。繼續(xù)申報(bào)，會(huì)導(dǎo)致征期后無(wú)法開(kāi)票，需聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)解鎖開(kāi)票盤，是否繼續(xù)申報(bào)
小鎖老師
2023 06/02 15:23
提示的異常錯(cuò)誤是哪個(gè)
84785019
2023 06/02 15:29
未開(kāi)具發(fā)票比對(duì)
小鎖老師
2023 06/02 15:30
那是不是差額正好是這個(gè)地方
84785019
2023 06/02 15:31
對(duì)的，就是這個(gè)未開(kāi)票的沖減產(chǎn)生的
小鎖老師
2023 06/02 15:35
那沒(méi)事，你這個(gè)是可以申報(bào)的，因?yàn)槭潜旧砭褪嵌悇?wù)局要求咱們5月份沖的
84785019
2023 06/02 15:36
是專管員讓我5月份沖減的，不知道會(huì)不會(huì)有什么影響
小鎖老師
2023 06/02 15:43
對(duì)啊，他讓你這樣操作的，那就是沒(méi)關(guān)系的了
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