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問題已解決
我們單位是采購方 采購了1000盒貨物 已經(jīng)在1月份抵扣了進(jìn)項發(fā)票 2月份發(fā)生退貨800盒 對方開具了紅字發(fā)票 我們用應(yīng)付賬款核算
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借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅金向貸應(yīng)付
借應(yīng)付賬款、
貸庫存商品
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2023 03/03 11:19
84785000 
2023 03/03 11:36
上面怎么還是應(yīng)付賬款呢
郭老師 
2023 03/03 11:38
你好，第一個分錄你是銀行存款嗎？
郭老師
2023 03/03 11:38
這個錢支付了沒有。
84785000
2023 03/03 11:39
還沒有 是掛在應(yīng)付賬款的
84785000
2023 03/03 11:39
老實 我明白你的意思了
郭老師
2023 03/03 11:40
那就是正確的，然后你紅沖了，不應(yīng)該也應(yīng)該紅沖應(yīng)付賬款。
84785000
2023 03/03 11:45
借：原材料/庫存商品（紅字）
貸：應(yīng)付賬款? ? ? ? ??? （紅字）
? ? ? ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
84785000
2023 03/03 11:45
老師 這樣可以么
郭老師
2023 03/03 11:46
可以的，可以這么做的。
84785000
2023 03/03 11:50
是2種方式都可以的是么
郭老師
2023 03/03 11:51
的，是的，兩種方式都對，都是正確的。
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