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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問，2022年購車金額錯誤，（金額應(yīng)該是3萬，不是25300）2023年2月分錄怎么調(diào)整，怎么做？
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你好；? 你這個車輛是做了報(bào)廢處理了嗎 ； 那你先在 借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款； 補(bǔ)做一個差額金額； 然后 在去做固定資產(chǎn)清理的 處理； 把差異金額補(bǔ)進(jìn)去；? ??
2023 03/03 10:01
84785041 
2023 03/03 10:04
對
1.跨年了，固定資產(chǎn)清理和營業(yè)外支出，在2023年只做差額就可以嗎？
2.不用以前年度調(diào)整科目，對嗎？
meizi老師 
2023 03/03 10:07
你好1； 是hi的； 只需要做差額部分即可? ；2.? ? 由于跨年了。 損益科目的營業(yè)外支出 用以前年度損益調(diào)整 科目 代替即可? ?
84785041
2023 03/03 10:16
1.就是2023年2月我把之前少做的差額直接補(bǔ)記分錄，然后分錄里涉及到損益類科目營業(yè)外支出，用以前年度損益調(diào)整代替對嗎？
2.2023年報(bào)2022年，年報(bào)時調(diào)整這個差用在年報(bào)調(diào)整嗎？
meizi老師
2023 03/03 10:22
你好；? ? ? ?1. 是的；? 2.? ? ?到時年報(bào)要去改下數(shù)據(jù) ；22年以你們調(diào)整后的數(shù)據(jù)去報(bào)哈? ?
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