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問題已解決
計提工資是正確的下個月發(fā)放了發(fā)放金額寫錯了跨月了怎么調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好，可以把前面計提的沖掉，再做一筆正確的分錄
2023 03/02 19:56
84785020 
2023 03/02 19:57
計提沒有錯也要沖掉嗎
劉艷紅老師 
2023 03/02 20:00
是錯哪里了，金額寫多了，還是寫少了
84785020
2023 03/02 20:01
發(fā)放金額寫錯了，寫多了
劉艷紅老師
2023 03/02 20:03
寫多了，就沖掉差額部分
借：銀行存款（正數(shù)）
借：應(yīng)付職工（負數(shù)）
84785020
2023 03/02 20:04
發(fā)放分錄借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
84785020
2023 03/02 20:05
寫多了怎么寫寫少了怎么寫
劉艷紅老師
2023 03/02 20:06
寫多了分錄
借：銀行存款（正數(shù)）
借：應(yīng)付職工（負數(shù)）
寫少了：
借：應(yīng)付職工（正數(shù)）
貸：銀行存款（正數(shù)）
84785020
2023 03/02 20:07
金額是寫多或少的那部分嗎？
84785020
2023 03/02 20:07
差額部分嗎
劉艷紅老師
2023 03/02 20:09
是的，是的，就是差額那部分
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