00:10:00
問題已解決
老師，匯算清繳把以前的的費用調減了，成本減少了，例如我做的原本的憑證是做的借管理費用5萬貸應付職工薪酬5借應付職工薪酬5貸現(xiàn)金5萬，現(xiàn)在匯算清繳，發(fā)現(xiàn)這個費用是不存在的，現(xiàn)在我應該做什么分錄啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你這個不用做賬，還是得去調整報表。
2023 03/01 11:35
閱讀 301 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 301
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
老師好 繳納社保 借：管理費用 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款 現(xiàn)金流的話是只要做借：應付職工薪酬呢還是說借管理費用 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬都要做？
3179 -
老師，企業(yè)社保的問題 我計提時候做的分錄
借：管理費用
貸：應付職工薪酬
然后繳費時
借：應付職工薪酬
貸：銀行存款
現(xiàn)在社**回按我做的分錄應該咋做
借：銀行存款
貸：應付職工薪酬 對嗎
557
-
匯算清繳時發(fā)現(xiàn)應付職工薪酬福利有貸方余額，管理費用同樣一個費用結轉了兩次。是因為當時正確的應該是借：應付職工薪酬-福利貸：庫存現(xiàn)金然后結轉福利借：管理費用貸：應付職工薪酬結果寫成了借：管理費用貸：庫存現(xiàn)金然后又結轉了借：管理費用貸應付職工薪酬福利匯算清繳應該在表里怎么調整呢？找不到管理費用調整的地方
619
-
實際發(fā)生時借應付職工薪酬——職工教育經(jīng)費貸現(xiàn)金，那月末要結轉到費用嗎？還是等匯算清繳啊
980
-
21年度匯算清繳，稅局說工資占比過高，調減了工資，我做的分錄是，借應付職工薪酬貸未分配利潤，借其他應付款，貸應付職工薪酬，但是這兩個分錄又讓我22年應付職工薪酬貸方增加了
469
最新回答
查看更多- 研發(fā)費用加計扣除。 問題：企業(yè)所得稅年度申報附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報的是計入無形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個附表沒有參與任何項目的計算，那填報這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
- 其他債權投資減值，是用攤余成本減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值，還是用賬面價值減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值 昨天
- 研發(fā)費用加計扣除。 問題：1.企業(yè)所得稅年度申報附表A107012第48行：減“當年”銷售研發(fā)活動形成產(chǎn)品對應的材料費用。而會計處理是在“上年”研發(fā)活動中領用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時就沖減研發(fā)費用，做如下分錄：借：庫存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時才沖減研發(fā)費用，而會計處理是“生產(chǎn)”時就沖減研發(fā)費用，實際中，有可能上年生產(chǎn)，當年銷售，這種情況是否屬于稅會差異？2.如果不屬于稅會差異，理由有哪些？ 昨天
- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 7天前
- 合計分錄的借方金額應該等于貸方金額，保持借貸平衡。 7天前
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
