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老師，企業(yè)社保的問題 我計提時候做的分錄 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬 然后繳費時 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 現(xiàn)在社**回按我做的分錄應(yīng)該咋做 借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬 對嗎
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退回的分錄借銀行存款貸營業(yè)外收入
2020 04/08 14:33
84784981 
2020 04/08 14:39
老師，我那么做可以嗎
玲老師 
2020 04/08 14:47
不可以呀 可以就告訴你這樣做了
84784981
2020 04/08 15:03
但是我如果按老師說的做，賬上應(yīng)付職工薪酬借方有
84784981
2020 04/08 15:03
余額
玲老師
2020 04/08 15:13
因為你說有退款，如果沒退款，直接抵的是借應(yīng)付職工薪酬貸營業(yè)外收入
84784981
2020 04/08 15:15
就是醫(yī)保2月交了800，3月退回來400，
玲老師
2020 04/08 15:24
退回的分錄借銀行存款貸營業(yè)外收入 沒退的正常交
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