(1)取得產(chǎn)品銷售收入3000萬(wàn)元。(2).發(fā)生產(chǎn)品銷售成本1500萬(wàn)元。(3)發(fā)生銷售費(fèi)用650萬(wàn)元(其中廣告費(fèi)550萬(wàn)元),管理費(fèi)用450萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)22萬(wàn)元,新技術(shù)開發(fā)費(fèi)用38萬(wàn)元),財(cái)務(wù)費(fèi)用55萬(wàn)元。(4)銷售稅金150萬(wàn)元(含增值稅110萬(wàn)元)。(5)營(yíng)業(yè)外收入70萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元(含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款45萬(wàn)元,支付稅收滯納金2萬(wàn)元)。(6)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額150萬(wàn)元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,發(fā)生職工福利費(fèi)30萬(wàn)元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。
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實(shí)務(wù)
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2023 02/24 15:27
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- 一、宏大機(jī)械制造企業(yè)為居民企業(yè),2020年發(fā)生經(jīng)管業(yè)務(wù)如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入3000萬(wàn)元。 (2).發(fā)生產(chǎn)品銷售成本1500萬(wàn)元。 (3)發(fā)生銷售費(fèi)用650萬(wàn)元(其中廣告費(fèi)550萬(wàn)元),管理費(fèi)用450萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)22萬(wàn)元,新技術(shù)開發(fā)費(fèi)用38萬(wàn)元),財(cái)務(wù)費(fèi)用55萬(wàn)元。 (4)銷售稅金150萬(wàn)元(含增值稅110萬(wàn)元)。 (5)營(yíng)業(yè)外收入70萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元(含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款 45萬(wàn)元,支付稅收滯納金2萬(wàn)元)。 (6)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額150萬(wàn)元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,發(fā)生職工福利費(fèi)30萬(wàn)元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。 請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2022年年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅 29
- 一、宏大機(jī)械制造企業(yè)為居民企業(yè),2020年發(fā)生經(jīng)管業(yè)務(wù)如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入3000萬(wàn)元。 (2).發(fā)生產(chǎn)品銷售成本1500萬(wàn)元。 (3)發(fā)生銷售費(fèi)用650萬(wàn)元(其中廣告費(fèi)550萬(wàn)元),管理費(fèi)用450萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)22萬(wàn)元,新技術(shù)開發(fā)費(fèi)用38萬(wàn)元),財(cái)務(wù)費(fèi)用55萬(wàn)元。 (4)銷售稅金150萬(wàn)元(含增值稅110萬(wàn)元)。 (5)營(yíng)業(yè)外收入70萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元(含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款 45萬(wàn)元,支付稅收滯納金2萬(wàn)元)。 (6)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額150萬(wàn)元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,發(fā)生職工福利費(fèi)30萬(wàn)元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。 753
- 某企業(yè)為居民企業(yè)2019年發(fā)生的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入10000萬(wàn)元。 (2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本3000萬(wàn)元。 (3)發(fā)生銷售費(fèi)用800萬(wàn)元(其中,廣告費(fèi)2000萬(wàn)元);管理費(fèi)用500萬(wàn)元(其中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)85萬(wàn)元);財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬(wàn)元。 (4)稅金及附加60萬(wàn)元。 (5)營(yíng)業(yè)外收入200萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出100萬(wàn)元(含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款70萬(wàn)元,支付稅收滯納金6萬(wàn)元)。 (6)計(jì)入成本、 費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額500萬(wàn)元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元,發(fā)生職工福利費(fèi)80萬(wàn)元發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。 計(jì)算該企業(yè)2019年度實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。 5571
- 某企業(yè)為居民企業(yè),2020年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: 取得產(chǎn)品銷售收入4000萬(wàn)元 發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬(wàn)元 發(fā)生銷售費(fèi)用770萬(wàn)元(其中廣告費(fèi)650萬(wàn)元);管理費(fèi)用480萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬(wàn)元);財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬(wàn)元 銷售稅金160萬(wàn)元(含增值稅120萬(wàn)元) 營(yíng)業(yè)外收入80萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元(含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款30萬(wàn)元,支付稅收滯納金6萬(wàn)元) 計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬(wàn)元、撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、發(fā)生職工福利費(fèi)31萬(wàn)元、發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元 要求: 計(jì)算該企業(yè)2020年度應(yīng)納的企業(yè)所得稅額。 10608
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