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老師，請教你這個去年12?暫估6萬， 今年來票3萬分錄對嗎，小規(guī)模
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你好，剩余的沒有到發(fā)票嗎？如果是的話可以的。
2023 02/24 12:06
84784984 
2023 02/24 12:11
老師 剩余的 還沒有收到。不確定什么時候后。另外請問這個發(fā)票和支付憑證應(yīng)付放哪里，去年12月暫估后，還是2月份新做的憑證后。我去年12月份 暫估了80w多，各種費(fèi)用成本? 一筆分錄。
郭老師 
2023 02/24 12:13
你好，發(fā)票放到這個憑證的后面就行。
郭老師
2023 02/24 12:13
80多萬的這個有實際的業(yè)務(wù)嗎？
84784984
2023 02/24 13:57
這個沒有呢老師，
84784984
2023 02/24 13:59
但是，后期，說可以來票，走公卡，部分能。老師，這樣要注意什么問題沒
郭老師
2023 02/24 14:00
你好，借應(yīng)付賬款，貸利潤分配，未分配利潤或者是以前年度損益調(diào)整，匯算期交納稅調(diào)整。
郭老師
2023 02/24 14:00
按照你實際業(yè)務(wù)來做，發(fā)票到了多少，你紅沖暫估，然后再做發(fā)票的，如果沒有發(fā)票的，做了成本費(fèi)用匯算，新交納稅調(diào)增就可以的，實際業(yè)務(wù)的不用做賬務(wù)處理。
84784984
2023 02/24 14:21
老師我不明白，您這個分錄什么時候?qū)?，金額寫什么，是我剛那一筆錯了嗎
借：應(yīng)付賬款
貸：利潤分配-未分配利潤/以前年度損益調(diào)整
郭老師
2023 02/24 14:23
你好，在當(dāng)月做就可以的，你什么時間收到了發(fā)票，什么時間做，這個是紅沖之前的干估的費(fèi)用。
郭老師
2023 02/24 14:23
是紅沖之前暫估的費(fèi)用。
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