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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，12凡暫估制造費(fèi)用5萬，現(xiàn)票不開了，直接做負(fù)數(shù)暫估5萬分錄？沖掉？
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您好
請問是去年12月做的么
當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的 有沒有結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 然后完工產(chǎn)品入庫銷售
2020 04/04 14:11
84785039 
2020 04/04 14:12
結(jié)轉(zhuǎn)
84785039
2020 04/04 14:12
是去年12月做的，結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品
bamboo老師 
2020 04/04 14:14
完工產(chǎn)品有沒有銷售出庫
bamboo老師
2020 04/04 14:15
暫估時(shí)候分錄怎么寫的
84785039
2020 04/04 14:15
銷售出庫
84785039
2020 04/04 14:18
借制造費(fèi)費(fèi)一其他貸應(yīng)付賬款一暫估
bamboo老師
2020 04/04 14:20
最簡單的沖銷
借 以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸 其他應(yīng)付款-暫估
借 以前年度損益調(diào)整
貸 利潤分配-未分配利潤
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 然后完工入庫銷售結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本 現(xiàn)在直接沖銷銷售成本就好了
84785039
2020 04/04 14:21
好的
84785039
2020 04/04 14:22
如果要票開進(jìn)來一定要五月前發(fā)票進(jìn)來？
bamboo老師
2020 04/04 14:28
是的 匯算清繳前要取得發(fā)票
84785039
2020 04/04 14:30
幾張發(fā)票累計(jì)滿五萬也行的
bamboo老師
2020 04/04 14:33
是的 不局限于一張發(fā)票
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