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老師好，請問下，在統(tǒng)計利稅總額和上交稅金時，因為有出口退稅，剔除出口退稅后，要不要把 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額含進去呢？
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同學(xué)你好
這個要的哦
2023 02/23 11:34
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出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額和出口退稅的區(qū)別
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生產(chǎn)企業(yè)出口退稅，內(nèi)銷收入1292250.62，憑證“借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅額 14942.22 應(yīng)交稅金——出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 178895.38 主營業(yè)務(wù)成本 25845.01 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）25845.01 應(yīng)交稅金——出口退稅 193837.50”，請問其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅額 14942.22 應(yīng)交稅金——出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 178895.38是怎么算來的？
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出口退稅，應(yīng)退稅額：借其他應(yīng)收款出口退稅，貸應(yīng)交稅金，免抵稅額，借應(yīng)交稅金出口退稅，貸應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅出口抵減內(nèi)銷，但余額在貸方不平？
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其他應(yīng)收款——出口退稅——應(yīng)收出口退稅款有余額，要不要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額里面？
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請教出口退稅賬務(wù)處理：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅金)和應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(出口退稅)年末要結(jié)平余額嗎
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進項稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購進的礦泉水是否進項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分攤開票，借：應(yīng)收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對吧？ 10小時前
- 我這么理解對嗎 昨天
- 這題選c 我是這樣理解的呢 昨天
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