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生產(chǎn)企業(yè)出口退稅，內(nèi)銷(xiāo)收入1292250.62，憑證“借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅額 14942.22 應(yīng)交稅金——出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額 178895.38 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 25845.01 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）25845.01 應(yīng)交稅金——出口退稅 193837.50”，請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅額 14942.22 應(yīng)交稅金——出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額 178895.38是怎么算來(lái)的？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2018 03/06 00:33
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你好，應(yīng)收出口退稅額是當(dāng)期留抵的數(shù)額 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額等于兩者之差 你可以學(xué)習(xí)一下文件 ：國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物“免、抵、退”稅管理操作規(guī)程》（試行）的通知 國(guó)稅發(fā)[2002]11號(hào)
2018 03/06 06:42
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