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請教出口退稅賬務(wù)處理：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅金)和應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(出口退稅)年末要結(jié)平余額嗎
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年末需要結(jié)平的呀。
2023 10/11 17:18
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出口退稅，應(yīng)退稅額：借其他應(yīng)收款出口退稅，貸應(yīng)交稅金，免抵稅額，借應(yīng)交稅金出口退稅，貸應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅出口抵減內(nèi)銷，但余額在貸方不平？
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應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷納稅額）這個科目的余額要處理嗎？ 想請教一下，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷納稅額）這個科目的余額最后是在哪里體現(xiàn)的，如果我做了憑證：
借：其他應(yīng)收款-出口退稅
應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品納稅額）
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（出口退稅）
這樣，免抵稅額就會一直掛在賬上，我想不明白，這個余額要怎么處理
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生產(chǎn)企業(yè)出口退稅，內(nèi)銷收入1292250.62，憑證“借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅額 14942.22 應(yīng)交稅金——出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 178895.38 主營業(yè)務(wù)成本 25845.01 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）25845.01 應(yīng)交稅金——出口退稅 193837.50”，請問其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅額 14942.22 應(yīng)交稅金——出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 178895.38是怎么算來的？
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出口退稅抵減內(nèi)銷，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—出口退稅抵減 內(nèi)銷應(yīng)納稅部分 待：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—出口退稅
出口退稅，借：其他應(yīng)收款 待：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—出口退稅
這兩個分錄能不能解釋下。
還有一個疑問：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—出口退稅抵減 內(nèi)銷應(yīng)納稅部分，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—出口退稅 ，這兩個科目年底一直掛著余額，不處理有沒有關(guān)系
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出口退稅借方應(yīng)交稅費-抵減內(nèi)銷產(chǎn)品余額年末結(jié)轉(zhuǎn)那個科目，應(yīng)交稅費-出口退稅貸方余額怎么結(jié)平
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進(jìn)項稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購進(jìn)的礦泉水是否進(jìn)項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分?jǐn)傞_票，借：應(yīng)收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對吧？ 12小時前
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